恩施市科学技术协会2015年度部门决算信息公开

 

第一部分:单位概况

 

一、主要职责及内设机构

㈠主要职责

贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》,全面落实科学发展观,围绕全市工作大局,努力为经济社会发展服务,为广大科技工作者服务,为提高全民科学文化素质服务。

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学术发展;

2、弘扬科学科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年技术教育活动,提高全民的科学文化素质;

3、开展各种形式的送科技下乡活动和展教活动;

4、管理所属全市性学会、协会、研究会工作,对乡(镇)办科协进行业务指导;

5、开展科技论证,咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;

6、完成上级交办的其他工作。

㈡内设机构

市科协机关2个职能部门,分别为办公室、普及部。

㈢人员基本构成情况

截止201512月,机关在职职工6人(副科以上实职2人)。

退休人员3人。

二、2015年主要工作

1、开展两学一做学习教育活动

2以党员现代远程教育网络为平台,开展远教科技促春耕行动。

3、积极组织参与科技活动周活动

4、参与2016年食品安全宣传周活动

5、以项目为推手,不断挖掘科普示范典型,以带动科普工作的全面开展。实施好基层科普行动计划项目和基层科普服务行动计划项目的申报工作。

6、举办2016全国科普日·恩施科普月活动

7、积极组织参与联系点工作。

 

第二部分:2015年度部门决算公开报表

 

1、收入支出决算总表(公开01表)

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

159.86

一、一般公共服务支出

29

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

102.24

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

17.37

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

3.35

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

3.90

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

159.86

本年支出合计

52

126.86

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

53

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

54

33

 

27

 

 

55

 

总计

28

159.86

总计

56

159.86

2、收入决算表(公开02表)

项          目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功  能分类  科目编码

科目名称

栏        次

1

2

3

4

5

6

7

合计

159.86

159.86

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

135.24

135.24

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

135.24

135.24

 

 

 

 

 

2060701

  行政运行

49.63

49.63

 

 

 

 

 

2060702

  科普活动

37.10

37.10

 

 

 

 

 

2060704

  学术交流活动

1.35

1.35

 

 

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

47.16

47.16

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

17.37

17.37

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

17.37

17.37

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

17.37

17.37

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.35

3.35

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.35

3.35

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3.35

3.35

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.90

3.90

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.90

3.90

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.90

3.90

 

 

 

 

 

 

 

3、支出决算表(公开03表)

项          目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功  能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

126.86

74.25

52.61

 

 

 

206

科学技术支出

102.24

49.63

52.61

 

 

 

20607

科学技术普及

102.24

49.63

52.61

 

 

 

2060701

  行政运行

49.63

49.63

 

 

 

 

2060702

  科普活动

37.10

 

37.10

 

 

 

2060704

  学术交流活动

1.35

 

1.35

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

14.16

 

14.16

 

 

 

208

社会保障和就业支出

17.37

17.37

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

17.37

17.37

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

17.37

17.37

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.35

3.35

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.35

3.35

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3.35

3.35

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.90

3.90

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.90

3.90

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.90

3.90

 

 

 

 

 

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

159.86

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

102.24

102.24

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

17.37

17.37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

3.35

3.35

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

3.90

3.90

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

159.86

本年支出合计

54

126.86

126.86

 

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

56

33

33

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

159.86

总计

60

159.86

159.86

 

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

项          目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分   类科目编码

科目名称

栏                 次

1

2

3

合计

126.86

74.25

52.61

206

科学技术支出

102.24

49.63

52.61

20607

科学技术普及

102.24

49.63

52.61

2060701

  机构运行

49.63

49.63

49.63

2060702

  科普活动

37.1

 

37.1

2060704

  学术交流活动

1.35

 

1.35

2060799

  其他科学技术普及支出

14.16

 

14.16

208

社会保障和就业支出

17.37

17.37

 

20805

行政事业单位离退休

17.37

17.37

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

17.37

17.37

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.35

3.35

 

21005

医疗保障

3.35

3.35

 

2100501

  行政单位医疗

3.35

3.35

 

221

住房保障支出

3.9

3.9

 

22102

住房改革支出

3.9

3.9

 

2210201

  住房公积金

3.9

3.9

 

 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

74.23

68.93

5.30

301

工资福利支出

47.66

47.66

 

30101

  基本工资

10.33

10.33

 

30102

  津贴补贴

16.29

16.29

 

30103

  奖金

13.15

13.15

 

30104

  社会保障缴费

7.71

7.71

 

30106

  伙食补助费

0.18

0.18

 

302

商品和服务支出

5.30

 

5.30

30201

  办公费

0.93

 

0.93

30202

  印刷费

0.86

 

0.86

30207

  邮电费

0.07

 

0.07

30209

  物业管理费

0.12

 

0.12

30211

  差旅费

0.45

 

0.45

30217

  公务接待费

0.49

 

0.49

30226

  劳务费

0.56

 

0.56

30229

  福利费

0.28

 

0.28

30231

  公务用车运行维护费

1.00

 

1.00

30299

  其他商品和服务支出

0.54

 

0.54

303

对个人和家庭的补助

21.27

21.27

 

30302

  退休费

14.32

14.32

 

30305

  生活补贴

2.03

2.03

 

30309

  奖励金

1.02

1.02

 

30311

  住房公积金

3.90

3.90

 

 

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(公开07表)

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

3.61

 

2.76

 

2.76

0.86

 

第三部分:2015年度部门决算情况说明

 

1.收入支出结构分析

12015年度总计收入159.86万元,其中:基本经费74.245万元,占总收入的46.44%,项目经费85.615万元,占总收入的53.56%;总计支出159.86万元,其中:工资福利支出占29.81%;商品服务支出所占3.32%;对个人和家庭补助支出占13.31%

22015年度行政经费总支出是5.3万元。其中:三公经费3.61万元所占比例68.11%(公务用车2.76万元;招待费是0.85万元)。

2.收入支出与预算对比分析

1)收入年初预算数财政拨款111.53万元,其中:基本经费是72.38万元,项目经费是30.15万元。决算数是126.86万元,其中:基本经费是74.25万元,项目经费是52.61万元。

2)调整预算主要是用于主要是今年增加了个人工资及津补贴。

3.收入支出与以前年度对比分析

1)与上年收入支出的对比分析,主要是增加了人员经费支出。

4、政府性基金预算财政拨款支出情况

单位无政府性基金预算及支出。

 

第四部分:专业名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

五、一般公共服务支出(201类)行政运行(2012801款)及一般行政管理事务(2012802款)):指市工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待等支出。

六、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

七、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

九、住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。

十、三公经费:指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。