恩施市科学技术协会2016年度部门决算信息公开

来源: 编辑:发布时间:2017-10-28 16:42:00

   恩施市科学技术协会2016年度部门决算信息公开
  第一部分:单位概况
  一、单位职责
  恩施市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科技事业发展的重要力量,由市直学会、协会、乡镇科协、农村专业技术协会组织,主要职能是:
  1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学术发展
  2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年技术教育活动,提高全民的科学文化素质;
  3、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与市委、市人大常委会、市政府、市政协科学技术政策制定和科学决策、民主监督工作。
  4、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。
  5、开展科技论证,咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
  6、开展民间科学技术交流活动,发展同市外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
  7、开展各种像是的送科技下乡活动和展教活动,开展记叙教育和培训工作。
  8、兴办符合学会宗旨的社会公益性事业。
  9、管理所属全市性学会、协会、研究会工作,对乡(镇、街道办事处)科协进行业务指导;
  10、完成上级交办的其他工作。
  二、机构设置
  根据主要职责,市科协机关内设3个部室,分别为办公室、普及部、学会部。
  三、人员构成
  按单位基本性质划分为全额拨款行政机关单位,行政编制6名。现有在职人员5人,退休4人。
  第二部分:2016年度部门决算公开报表
  1、收入支出决算总表(公开01表)
  2、收入决算表(公开02表)
  3、支出决算表(公开03表)
  4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
  9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)
  第三部分:2016年度部门决算情况说明
  1、收入支出决算总体情况说明
  2016年度决算总收入为168.85万元,比2015年159.86万元增加了8.99万元。决算总支出152.17万元,比2015年126.86万元增加了25.31万元。增长原因是车改和人员调资。
  2、收入决算情况说明
  2016本单位收入合计167.85万元,其中财政拨款收入167.85万元、占总收入100%,比2015年159.86万元增加了7.99万元。增长原因是车改和人员调资。
  3、支出决算情况说明
  2016年度本单位支出合计155.65万元,其中基本支出112.98万元、占总支出的72.59%,比2015年74.25万元增加了38.73万元;项目支出42.67万元,占总支出27.41%,比2015年52.64万元减少了9.97万元。增长原因基本支出增长是车改和人员的调资,项目支出是财政削减。
  4、财政拨款收入支出决算总体情况
  2016年度财政拨款总收入为167.85万元,全部为一般公共预算财政拨款,比2015年的159.86万元增加了7.99万元。财政拨款总支出为152.17万元,比2015年的126.86万元增加了25.31万元。增长原因是车改和人员调资。
  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  2016年度一般公共预算财政拨款支出为152.17万元,比2015年的126.86万元增加了25.31万元,增长原因是车改和人员调资。。其中科学技术支出118.25万元,占财政拨款总支出的77.71%;社会保障和就业支出21.97万元,占财政拨款总支出的14.44%;医疗卫生与计划生育支出4.14万元,占财政拨款总支出的2.72%;住房公积金支出7.81万元,占财政拨款总支出的5.13%。一般公共预算财政拨款支出数比年初预算数160.31万元减少了8.14万元。
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年度本单位基本支出合计110.12万元,比2015年的74.23万元增加了35.89万元。其中工资福利支出70.50万元,比上年47.66万元增加了22.84万元,因为2016年进行了全面调资,在职人员工资较上年有较大增长;对个人和家庭补助31万元,比上年21.27万元增加了9.73万元,因为2016年进行了全面调资退休人员工资较上年有较大增长;商品和服务支出8.62万元,比上年5.3万元增加了3.32万元,其中差异较大的是公务用车运行维护费,比上年增加了2.5万元。实际支出数为1.3万元,属会计填报决算时填报错误,至公务用车运行维护费较上年度增加。
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计3.66万元,比2015年3.61万元增加了0.05万元。其中公务接待费0.16万元,占总支出的4.37%,比2015年减少了0.7万元,;公务用车购置及运行维护费3.5万元,占总支出的95.63%,较2015年增加了0.74万元。目前单位未发生因公出国(境)费。
  第四部分:其他重要事项情况说明
  1、政府采购支出情况说明
  加强了政府采购的管理,严格按照政府采购目录规定的货物、工程、服务等进行采购。
  2、本单位涉及的民生支出相关情况。
  科学技术支出118.25万元,社会保障和就业支出21.97万元,医疗卫生与计划支出4.14万元,住房保障支出7.81万元。
  第五部分:专业名词解释
  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款。
  二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。
  五、一般公共服务支出(201类)行政运行(2012801款)及一般行政管理事务(2012802款)):指市工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待等支出。
  六、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
  七、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  八、医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
  九、住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。
  十、“三公”经费:指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。